| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi umum kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan logistk kantor yang tersedia | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 130 | 130 | 130 | 100.00 | ||||||||||||||
| Persentase ketersediaan jasa penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan Prosedur | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | |||||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 11 | 11 | 11 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | unit | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 36,466,455 | 23,653,455 | 3,600,000 | 27,253,455 | 74.74 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3,733,800 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14,238,000 | ||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18,494,655 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 728,344,020 | 121,855,535 | 153,052,633 | 274,908,168 | 37.74 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 128,344,020 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 600,000,000 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15,058,000 | 12,322,500 | 12,322,500 | 81.83 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12,698,000 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 2,360,000 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi umum kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan logistk kantor yang tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130 | 130 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan jasa penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan Prosedur | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | |||||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 11 | 11 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||