| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 378 | 108 | 107 | 78 | 26 | 319 | 84.39 | |||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 378 | 108 | 107 | 78 | 26 | 319 | 84.39 | |||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 160 | 20 | 19 | 39 | 24.38 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8,621,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2,944,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5,677,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,333,495,972 | 583,171,394 | 576,089,659 | 507,997,007 | 142,435,121 | 1,809,693,181 | 77.55 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,331,738,872 | 583,171,394 | 576,089,659 | 507,997,007 | 142,435,121 | 1,809,693,181 | 77.61 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1,757,100 | 0 | |||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 69,442,500 | 36,529,176 | 36,529,176 | 52.60 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 378 | 319 | 84.39 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 378 | 319 | 84.39 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 | 39 | 24.38 | ||||||||||||||||