| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | dokumen | 12 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen administrasi umum yang disusun | persen | 100% | 30% | 67% | 75% | 75% | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 Paket | 2 Paket | 100% | ||||||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 2 Paket | 2 Paket | 100% | ||||||||||||||
| Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 12 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | ||||||||||||||
| Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 12 | 1 Laporan | 1 Laporan | 8,3% | ||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | persen | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 9 Laporan | 75% | ||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | |||||||||||||||||||
| Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | persen | 100% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 6 | 1 Unit | 1 Unit | 16,67% | ||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 6 | |||||||||||||||||
| Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | 1 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Derah | 40,829,140 | 32,963,100 | 32,963,100 | 80.73 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100,040 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3,360,000 | 3,066,000 | 3,066,000 | 91.25 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7,056,000 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 18,177,000 | 17,761,000 | 17,761,000 | 97.71 | |||||||||||||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5,474,000 | 5,474,000 | 5,474,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6,662,100 | 6,662,100 | 6,662,100 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 143,614,212 | 50,975,861 | 24,297,548 | 75,273,409 | 52.41 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 143,614,212 | 50,975,861 | 24,297,548 | 75,273,409 | 52.41 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 14,032,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 72.69 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | 14,032,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 72.69 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | 12 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen administrasi umum yang disusun | 100% | 75% | 75% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 | 2 Paket | 100% | ||||||||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan/material yang disediakan | 2 | 2 Paket | 100% | ||||||||||||||||
| Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 1 Laporan | 100% | ||||||||||||||||
| Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 1 Laporan | 8,3% | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 75% | 75% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 9 Laporan | 75% | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | |||||||||||||||||||
| Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 30% | 30% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 | 1 Unit | 16,67% | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 | ||||||||||||||||||
| Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | ||||||||||||||||||