| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap | persen | 100 | 50 | 0 | 54 | 104 | 104.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Menigkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | orang | 65 | 50 | 0 | 54 | 104 | 185.71 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 65 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Peresentase tertib Ketatausahaan Kantor | persen | 100 | 8 | 0 | 88 | 96 | 96.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 57.14 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan MInum | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan | Paket | 17 | 1 | 2 | 10 | 13 | 76.47 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 155 | 5 | 132 | 75 | 212 | 136.77 | ||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah | persen | 100 | 28 | 156 | 155 | 339 | 339.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 1,300 | 20 | 150 | 150 | 320 | 64.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 14 | 5 | 3 | 2 | 10 | 71.43 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 4 | 10 | 14 | 14.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 42.86 | ||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan dan Mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara | unit | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | ||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 87.50 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kuaitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP | persen | 100 | 9 | 53 | 66 | 128 | 128.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | dokumen | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 220.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Asistensi Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia | dokumen | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Hasil Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | kegiatan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| Meningkatnya Integritas Aparatur di Lingkungan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan ,Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | OPD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,586,891,600 | 418,744,031 | 14,203,714 | 432,947,745 | 25.56 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | 1,543,081,600 | 418,744,031 | 14,203,714 | 432,947,745 | 25.56 | ||||||||||||
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 43,810,000 | ||||||||||||||||
| Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 451,711,760 | 26,533,600 | 43,240,104 | 145,119,190 | 214,892,894 | 387.72 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9,005,000 | 4,370,000 | 4,370,000 | 48.53 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 33,620,000 | 7,260,000 | 16,110,000 | 23,370,000 | 85.71 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | 31,862,960 | 6,162,000 | 12,391,000 | 18,553,000 | 64.01 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4,440,000 | 1,480,000 | 740,000 | 2,220,000 | 50.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 129,500,000 | 2,938,000 | 5,720,000 | 81,869,000 | 90,527,000 | 71.34 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 243,283,800 | 10,173,600 | 36,040,104 | 29,639,190 | 75,852,894 | 21.21 | |||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 601,201,000 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 302,236,712 | 59,894,995 | 67,305,577 | 74,384,519 | 201,585,091 | 62.96 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10,240,000 | 300,000 | 3,060,000 | 3,020,000 | 6,380,000 | 62.30 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 82,558,712 | 24,394,995 | 11,445,577 | 9,964,519 | 45,805,091 | 56.44 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 210,800,000 | 35,200,000 | 52,800,000 | 61,400,000 | 149,400,000 | 65.30 | |||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 262,390,900 | 22,314,000 | 92,970,000 | 115,284,000 | 51.42 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 79,147,900 | 15,214,000 | 7,690,000 | 22,904,000 | 28.94 | ||||||||||||
| Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya. | 52,010,000 | 7,100,000 | 22,210,000 | 29,310,000 | 56.35 | ||||||||||||
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 113,642,000 | 63,070,000 | 63,070,000 | 79.83 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 4,018,422,340 | 85,570,000 | 608,605,000 | 1,182,116,980 | 1,876,291,980 | 36.81 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Monitorin dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 293,367,040 | 1,440,000 | 54,000,000 | 70,559,440 | 125,999,440 | 42.95 | |||||||||||
| Pendampingan dan Asistensi | 610,109,440 | 132,600,000 | 67,900,600 | 200,500,600 | 33.78 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | 327,591,160 | 42,150,000 | 51,818,200 | 93,968,200 | 36.93 | ||||||||||||
| Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas | 217,932,680 | 90,450,000 | 16,082,400 | 106,532,400 | 34.09 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap | 100 | 104 | 104.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Menigkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 65 | 104 | 185.71 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 65 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Peresentase tertib Ketatausahaan Kantor | 100 | 96 | 96.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | 7 | 4 | 57.14 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan MInum | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan | 17 | 13 | 76.47 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155 | 212 | 136.77 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah | 100 | 339 | 339.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,300 | 320 | 64.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 14 | 10 | 71.43 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 9 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 | 14 | 14.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 | 3 | 42.86 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan dan Mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara | 7 | 4 | 57.14 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 | 7 | 87.50 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kuaitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP | 100 | 128 | 128.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 5 | 11 | 220.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Asistensi Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia | 5 | 2 | 40.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Hasil Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Integritas Aparatur di Lingkungan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan ,Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||