| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dam laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar Realisasi kinerja SKPD | laporan | 2 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 2 | |||||||||||||||||
| Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 55 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 220 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 2 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,200,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3,626,600 | 952,000 | 2,300,600 | 3,252,600 | 89.69 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,615,800 | 482,300 | 482,300 | 13.34 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4,633,600 | 662,000 | 662,000 | 14.29 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,179,000 | 3,179,000 | 3,179,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3,145,000 | 3,145,000 | 3,145,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 3,421,751,258 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3,415,591,398 | 982,893,440 | 771,158,719 | 706,867,537 | 2,460,919,696 | 72.05 | |||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4,036,420 | 2,364,000 | 1,672,420 | 4,036,420 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,123,440 | 1,809,000 | 314,440 | 2,123,440 | 100.00 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dam laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar Realisasi kinerja SKPD | 2 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | ||||||||||||||||||
| Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 220 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | ||||||||||||||||||