| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93,33% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | dokumen | 90 | |||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | dokumen | 3 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 524,794,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 12,036,000 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD | 481,699,600 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 31,058,400 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu | 93,33% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 90 | ||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 3 | ||||||||||||||||||