| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Tersedianya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 4 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 41.67 | 41.67 | 66.67 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | ||||||||||
| Tersedianyanya Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan kooridinasi Penyusunan laporan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Berkala, Triwulanan, semesteran | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan kooridinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | laporan | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12,835,260 | 6,834,860 | 6,834,860 | 53.25 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - DPA SKPD | 6,835,100 | 6,834,860 | 6,834,860 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | ||||||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6,000,160 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,964,014,909 | 113,132,844 | 115,082,077 | 228,875,719 | 116,121,089 | 116,848,600 | 229,454,051 | 153,499,070 | 116,848,600 | 157,099,036 | 216,159,078 | 131,073,119 | 167,799,939 | 1,861,993,222 | 94.81 | ||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,956,016,069 | 113,132,844 | 115,082,077 | 228,875,719 | 116,121,089 | 116,848,600 | 229,454,051 | 153,499,070 | 116,848,600 | 157,099,036 | 1,346,961,086 | 64.96 | |||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7,998,840 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| Tersedianya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 41.67 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 | 22 | 50 | ||||||||||||||||
| Tersedianyanya Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan kooridinasi Penyusunan laporan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Berkala, Triwulanan, semesteran | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan kooridinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 3 | 25 | ||||||||||||||||