| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 33 | 33 | 66 | 66.00 | |||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 29 | 28 | 21 | 7 | 85 | 85.00 | |||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 10,03 | 15,23 | 13,14 | 21,95 | 59 | 59.00 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 378 | 108 | 107 | 78 | 26 | 319 | 84.39 | |||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 15 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 11 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 40.00 | |||||||||||
| Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 17 | 8 | 8 | 47.06 | ||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Gedung | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2,838,267,436 | 632,971,394 | 651,669,841 | 573,195,679 | 251,314,022 | 2,109,150,936 | 74.31 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8,621,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,333,495,972 | 583,171,394 | 576,089,659 | 507,997,007 | 142,435,121 | 1,809,693,181 | 77.55 | ||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 69,442,500 | 36,529,176 | 36,529,176 | 52.60 | |||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 372,340,964 | 49,800,000 | 75,580,182 | 65,198,672 | 55,431,025 | 246,009,879 | 66.07 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 54,367,000 | 16,918,700 | 16,918,700 | 31.12 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 66 | 66.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 85 | 85.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 59 | 59.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 378 | 319 | 84.39 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 30 | 12 | 40.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 | 8 | 47.06 | ||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||