| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Laporan keuangan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | orang | 232 | |||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | laporan | 2 | |||||||||||||||||
| Dokumen administrasi umum kantor tertib | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
| BMD yang dipelihara sesuai RKPBMD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | unit | 5 | |||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 146 | |||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 2 | |||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 3 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 20,509,858,259 | 4,727,327,897 | 6,039,862,910 | 2,947,969,795 | 5,704,034,367 | 19,419,194,969 | 94.68 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,720,560 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 18,365,268,767 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 78,361,062 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82,489,744 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | ||||||||||||||||||
| Laporan keuangan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 232 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2 | ||||||||||||||||||
| Dokumen administrasi umum kantor tertib | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| BMD yang dipelihara sesuai RKPBMD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 146 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 | ||||||||||||||||||